银川市委员会党史研究室2019年部门预算公开

银川市委党史研究室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市委员会党史研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2019年财政拨款收入预算    133.41万元，其中：本年收入133.41 万元，包括一般公共预算拨款 133.41万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算133.4万元，包括：2013601行政运行87.15万元、2013602一般行政管理事务22.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费7.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元、2101101行政单位医疗2.85万元、2101103公务员医疗补助4.47万元、2210201住房公积金4.41万元、2210203购房补贴2.56万元。

二、关于银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 111.41 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加18.12万元，增长（下降）19.4 %。

人员经费 101.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资20.13万元、津贴补贴13.79万元、年终一次性奖金1.68万元、个人取暖费2.83万元、健康体检费0.66万元、政府批准的临时用工11.63万元、社会保障缴费17.72万元、其他工资福利支出25.85万元、住房公积金4.41万元、购房补贴2.56万元；

公用经费10.15万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费4.55万元、工会经费0.41万元、福利费0.02万元、公务交通补贴5.15万元、离退休公用支出0.02万元。

（二）项目支出情况说明

银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 22 万元，其中：本年收入安排支出22万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013602一般管理事务2019年预算22万元，比2018年执行数（决算数）减少10.2 万元，下降46.3 %。主要用于1、银川地方党史资料的征集5万元，主要用于专题研究、整理、考证、核实、编纂等工作，在区内外进行征集、考证、采访老同志等。开展党史三卷启动前期的学习、考察、调研和资料征集工作。开展相关改革开放史研究编纂等工作。党史干部教育培训等。2、《银川党史党建》刊物6万元，季刊、全年发行6400册，用于编辑、印刷、发行等费用。3、编辑出版《银川烈士英名录》2万元，用于征集各位烈士的资料，包扣采访家人、同事等进行整理、考证、核实、编纂等工作。4、《中共银川历史（1949-1978）》出版印刷经费5万元，主要用于出版发行5000册书的印刷费。5、党史专家信息库经费2万元，主要用于专题征集、考证、整理、研究、撰写、审读等费用。6、银川党史馆运行费2万元，用于党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修，展品征集、更换，日常参观接待，开展党史宣传教育，制作党史宣传展板、宣传片，培训党史馆业务人员等费用。

三、银川市委员会党史研究室关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委员会党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）  0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，与2018年无增减变化；公务用车购置费增加（减少）0 万元，与2018年无增减变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，与2018年无增减变化。

四、关于银川市委党史研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 银川市委员会党史研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市委员会党史研究室2019年收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2019年收入总预算133.41 万元，其中：本年收入 133.41 万元，上年结转结余0万元；支出总预算133.41万元，其中：本年支出133.41 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入133.41万元，占   100%；事业预算收入   0 万元，占  0%；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入 0 万元，占  0 %；债务预算收入0   万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益  0万元，占 0  %；其他预算收入0   万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出  0   万元，占 0  %；事业支出 133.41 万元，占  100 %；经营支出0    万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占   0%；债务还本支出 0  万元，占   0%；其他支出 0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市委员会党史研究室本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.15万元，比2018年预算增加0.94万元，增长主要原因是：2019年比2018年增加1人，各项费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，银川市委党史研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市委党史研究室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 9.21 万元；其他资产价值 187.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值      万元；土地    平方米，价值    万元；车辆   辆，价值    万元；办公家具价值9.21 万元；其他资产价值 187.83  万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1、银川地方党史资料的征集、专题研究、整理、考证、核实、编纂等工作，在区内外进行征集、考证、采访老同志等。开展党史三卷启动前期的学习、考察、调研和资料征集工作。开展相关改革开放史研究编纂工作。党史干部教育培训。

2、《银川党史党建》刊物，2019年我室计划编辑出版发行《银川党史党建》4期，总计6400册，面向全区各县（市）区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。    

3、银川党史馆运行，主要用于党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修，展品征集、更换，日常参观接待，开展党史宣传教育，制作党史宣传展板、宣传片，培训党史馆业务人员等。

4、党史专家信息库经费，党史专家库由退休老干部、科研院校及有一定研究工作经历、热爱党史研究工作的专家组成。这项工作弥补了我市党史研究专业人员薄弱的不足，有利于发挥“三支力量”的作用，使“开门办史”落到了实处。2019年主要用于专题征集、考证、整理、研究、撰写、审读等费用。

  5、编辑《银川烈士英名录》， 2019年计划组织编写《银川烈士英名录》，为了让“最可爱的人”的名录成为传世精品，我们本着实事求的态度征集各位烈士的资料，包扣采访家人、同事等进行整理、考证、核实、编纂等工作。

6、出版发行《中共银川历史（1949-1978）》。

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年公开绩效目标的项目为：1、《银川党史党建》刊物面向全区各县（市）区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。坚持围绕中心、服务大局，以史鉴今、资政育人的办刊理念，立足银川，面向全国，秉持“可信、可读、可鉴、可存”的鲜明办刊理念和风格，着力推动党史工作科学发展，努力用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人。2、银川党史馆运行，银川党史馆自2014年建立以来，经过四年的运行，已经发展为各级组织及党员干部群众及青少年了解中国共产党在银川奋斗历程的重要窗口。仅2018年就接待了区内外近300家单位逾万人次前来参观学习。2019年，银川党史馆将继续发挥党员教育示范和党史宣传教育基地作用，为各级组织开展“支部主题党日”及其他教育活动提供学习场所。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

银川市委党史研究室

（五）其他需说明的事项

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银川市委党史研究室2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。