银川市人民政府

关于调整市本级及经济技术开发区2018年财政预算支出的报告

——2018年12月28日在银川市第十五届人民代表大会

常务委员会第十八次会议上

银川市财政局局长  买锐华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告调整市本级及经济技术开发区2018年财政预算支出情况，请予审议。

2018年，财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市上下奋力拼搏，全力以赴稳增长、促改革、惠民生，实现了经济的平稳运行。为进一步加快财政支出进度、提高财政资金使用效率，按照《预算法》、《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）等法律法规有关规定，以及财政部有关政策要求，拟对市十五届人大二次会议批准的2018年市本级及开发区财政预算支出进行调整。现将调整情况报告如下：

一、2018年市本级财政预算调整方案

（一）一般公共预算执行情况

1、市本级一般公共预算执行情况。根据2018年财政快报统计，2018年市本级一般公共预算收入90.25亿元，为年初预算的99.5%，同口径增长12.2%。市本级一般公共预算支出143.62亿元，同比增长0.1%。

2.市本级政府性基金预算执行情况。根据2018年财政快报统计，2018年市本级政府性基金预算收入44.11亿元。政府性基金预算支出38.85亿元。

（二）市本级财政预算调整方案

1、拟调减财政预算支出项目。拟调减财政预算支出项目6项，调减资金10.6亿元，其中：

（1）中关村科技创新专项(创新创业园专项)5亿元，目前已支出3亿元，剩余2亿元需调整重新安排支出；

（2）科技型企业“百千计划”培育工程0.2亿元，该项目未实施，结余0.2亿元需调整重新安排支出；

（3）贺兰山自然保护区综合整治经费预算安排1.43亿元，因该项目从自治区争取部分专项资金，结余1.33亿元需调整重新安排支出；

（4）购买服务项目财政补贴资金20亿元，已兑现补贴资金17.08亿元，结余2.92亿元需调整重新安排支出。

（5）年初安排的全市慰问及奖励资金2亿元，实际支出1.34亿元，剩余资金0.66亿元需调整重新安排支出。

（6）收回存量资金3.5亿元，主要是审计决定及市本级预算单位交回的部门结余资金，需调整重新安排支出。

2、拟安排预算支出项目。根据当年可调整安排支出规模，拟安排支出10.6亿元，其中：

（1）根据市政府2018年第360期专题会议纪要，安排银川市金融控股有限公司注册资本金9.6亿元；

（2）根据市政府2018年第339期专题会议纪要，安排宁夏绿创林业有限公司注册资本金1亿元。

二、2018年经济技术开发区财政预算调整方案

今年以来，银川经开区财政紧紧围绕经开区重点工作，在经济下行及政策性减税等发展压力下，坚持稳中求进工作总基调，按照“保工资、保运转、保重点项目支出”的原则，真正发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解政府债务风险，为实现经开区经济持续健康发展提供有力的财力保障。根据全年支出需求对比年初预算，现将银川经开区2018年本级财政支出预算调整情况汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。银川经济技术开发区本级一般公共预算收入完成13.99亿元，完成年初预算的111.0%，同比增长22.5%；银川经济技术开发区本级一般公共预算支出完成17.28亿元，同比增长48.1%。

2、基金预算执行情况。银川经济技术开发区政府性基金预算收入预计完成1.9亿元，上年结余收入0.22亿元。政府性基金预算支出1.82亿元。结转下年支出0.3亿元。

（二）经开区财政预算调整方案

1、拟调减预算支出项目。拟调减预算支出项目10项，

调减资金20791万元，其中：

（1）年初安排的“金豆子”奖励资金1500万元，已支出650万元，预计支出180万元，结余670万元需调整重新安排支出；

（2）年初安排的推进绿色发展若干政策6000万元，没有支出，结余6000万元需调整重新安排支出；

（3）年初安排的“绿色企业”奖励资金500万元，已支出100万元，结余400万元需调整重新安排支出；

（4）年初安排的科技创新后补助配套资金3000万元，已支出1087万元，结余1913万元需调整重新安排支出；

（5）年初安排的银川市工业振兴开发区配套资金1500万元，预计支出500万元，结余1000万元需调整重新安排支出；

（6）年初安排的人才奖励资金1800万元，预计支出200万元，结余1600万元需调整重新安排支出；

（7）年初安排的“宁科贷”资金300万元，没有支出，结余300万元需调整重新安排支出；

（8）年初安排的双创平台资金200万元，没有支出，结余200万元需调整重新安排支出；

（9）年初安排的房租补贴17500万元，已支出11000万元，结余6500万元需调整重新安排支出；

（10）收回结余结转资金2208万元，需安排其他支出。

2、拟安排预算支出项目。根据当年可调整安排支出规模，拟安排支出20791万元，其中：

（1）安排兑付企业债券补偿及利息3225万元；

（2）安排追加人员、公用、招商、保险服务等支出782万元；

（3）安排轴承小镇项目建设资金16784万元。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。