一、财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　2018年财政拨款收支总预算84.99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款84.99万元，政府性基金预算拨款    0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出7.39万元、医疗卫生与计划生育支出4.01万元、国土海洋气象等支出45.52万元、住房保障支出3.71万元。 

　　二、一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　一般公共预算拨款基本支出81.11万元，比2017年执行数据增加12.37万元，上升28.18%。其中： 

　　人员经费65.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴； 

　　公用经费6.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　一般公共预算拨款项目支出4万元，其中：国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护2018年预算   4万元，比2017年执行数据减少1.32万元，下降24.81%。主要用于年度土地变更调查经合法性认定后，确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状。 

　　三、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比较无变化。 

　　四、政府性基金预算拨款情况说明 

　　2018年，本部门没有政府性基金预算 

　　五、收支预算情况的总体说明 

　　2018年收入总预算84.99万元，支出总预算84.99万元。 

　　收入预算包括：财政拨款收入84.99万元，占100%，上年结转0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出81.11万元，占93.37%；项目支出4 万元，占 6.63 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，本部门的机关运行经费财政拨款预算4.37万元，比2017年预算减少1.75万元，下降28.59%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，本部门无政府采购计划。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门无房屋、土地及车辆；办公家具价值1.30万元；其他资产价值16.70万元。 

　　国有资产分布情况为：本级部门房屋 0平方米，价值    0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.30万元；其他资产价值16.70万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　项目名称：土地矿产卫片执法监督检查，预算批复资金全年4万元。年度建设内容及目标：经年度土地变更调查合法性认定后，确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状；中期目标：违法图斑的拆除工作；中期指标、产出指标：依据年度土地变更调查核准数；社会效益指标：利用卫星技术，全天候、无死角打击违法用地的行为，切实有效保护土地，为国民经济基础提供保障。完整性审核20分，相关性审核29分，适当性审核30分，可行性审核20分。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　无 

　　2018年部门预算——名词解释 

　　（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（十三）、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　（十四）、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。