银川市本级银川市勘察测绘院

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解

银川市勘察测绘院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位成立于1981年，现有职工74人，中具有高级职称的6人，中级职称的20人，初级职称的30人。我单由内业室、外业室、业务室、信息室、航飞组、办公室、财务室、办公室、及及滨河分院组成了一支装备精良、技术力量雄厚，具有内外业一体化、大规模数字化测绘生产能力和新产品的综合测绘队伍。

主要承担控制测量、地形测量、规划竣工测量、地籍测量、航空遥感摄影测量、市政工程测量、航飞影像、沉降观测、坐标转换、房产测量、地下管网探测、建设项目用地勘测定界测量、土地复垦整理测量等各类测绘工程。

二、部门预算单位构成

      银川市勘察测绘院隶属于银川规划管理局下属单位的事业单位且独立核算。

银川市勘察测绘院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市勘察测绘院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市勘察测绘院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市勘察测绘院2018年财政拨款收支总预算   1432.16万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1432.16 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1370.26万元、社会保障和就业支出 38.37万元、住房保障支出  23.53万元。

二、关于银川市勘察测绘院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市勘察测绘院2018年一般公共预算拨款基本支出    336.85万元，比2017年执行数据减少24.7万元，下降7.3%。其中：

人员经费292.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市勘察测绘院2018年一般公共预算拨款项目支出  1095.31 万元，其中：

一般测绘事务支出1095.31万元：其中业务经费71.1万元、生产管理办公自动化OA系统维护更新5万元、地图编制出版20万元、工作经费17.91万元、地下管网探测数据动态更新维护186万元、银川市地理信息数据安全加密软件56万元、宁夏天拓经纬测绘墓地测绘费用101.2万元、内外业承包费用500万元、GPS卫星运行维护费35万元、税款3.1万元、卫星影像数据100万元。

2017年一般测绘事务支出797.3万元：其中业务经费60万元、税费2.3万元、GPS后续维护费35万元、内外业费用700万元。

2018年与2017年相比增加，增加比率为27.2%，增加298.01万，增加原因为增加新项目比表较多。

三、关于银川市勘察测绘院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市勘察测绘院2018年“三公”经费财政拨款预算数为22.39万元，其中：因公出国（境）费 零万元，公务用车购置 零 万元，公务用车运行费22万元，公务接待费 0.39万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.61万元，其中：因公出国（境）费曾减零万元，公务用车购置费增减零万元、公务用车运行费增加（减少）零万元，公务接待费减少0.61万元，主要原因根据中央及财政精神 “压缩三公经费”支出，所以我单位在2017年终执行中严格控制三公经费支出，在2018年终再接再厉。

四、关于银川市勘察测绘院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市勘察测绘院2018年不涉及政府性基金收入，因此无数据。

（二）项目支出情况说明

银川市勘察测绘院2018年不涉及政府性基金收入，因此无数据。

五、关于银川市勘察测绘院2018年收支预算情况的总体说明

银川市勘察测绘院2018年收入总预算1432.16万元，支出总预算1432.16万元。

收入预算包括：上年结转  零  万元，占零 %；财政拨款收入  1432.16 万元，占 100 %；事业收入  零  万元，占  零 %；事业单位经营收入  零 万元，占零 %；其他收入  零 万元，占  零%。

支出预算包括：基本支出 336.85万元，占 100%；项目支出 1095.31万元，事业单位经营支出 零 万元，占零%；上缴上级支出  零 万元，占零%；对附属单位补助支出零万元，占零%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市本级及所属勘察测绘院 1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.63万元，比2017年预算增减少4.52万元，下降10.1%。

2018运行经费： 事业单位商品和服务支出44.63万元（一般公用支出16.5万元、交通费22万元、办公用房取暖费2.31万元、工会经费2.17万元、职工教育经费0万元、福利费0.09万元、体检费1.56万元）。

2017运行经费：事业单位商品和服务支出49.15万元（一般公用支出18.5万元、交通费22万元、办公用房取暖费2.14万元、工会经费2.36万元、职工教育经费2.5万元、福利费0.09万元。5、其他商品服务支出1.56万元）。

2018与2017年对比总体减少4.52万元，减少比率为10.1%，主要变动在一般公用支出减少2万元、职工教育经费、工会经费减少0.19万元、职工教育经费2018年财政通知无经费、其他变化均不大。

（二）政府采购情况

2018年，银川市勘察测绘院政府采购预算156万元，其中：政府采购货物预算 零万元，政府采购工程预算 156万元，政府采购服务预算零万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市勘察测绘院占用使用国有资产总体情况为房屋 943.79平方米，价值  77.82  万元；土地 零  平方米，价值   零 万元；车辆7辆，价值156.57万元；办公家具价值 20.98 万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2018年重点项目：业务经费71.1万元、生产管理办公自动化OA系统维护更新5万元、地图编制出版20万元、工作经费17.91万元、地下管网探测数据动态更新维护186万元、银川市地理信息数据安全加密软件56万元、宁夏天拓经纬测绘墓地测绘费用101.2万元、内外业承包费用500万元、GPS卫星运行维护费35万元、税款3.1万元、卫星影像数据100万元。

（五）其他需说明的事项

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         银川市勘察测绘院

                          2018年2月12日