银川市城市规划展示馆

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市城市规划展示馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市城规划展示馆2018年财政拨款收支总预算271.25万元。收入预算包括：一般公共预算拨款271.25万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出6.45万元、医疗卫生与计划生育支出1.84万元，国土海洋气象支出258.09万元，住房保障支出2.87万元.

二、关于银川市城市规划展示馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出56.71万元，比2017年执行数据增加减少7.29万元，减少11.4%。其中：                                                                                                                                                                                                                                    

人员经费56.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出258.09万元，主要为国土海洋气象等支出，比2017年执行数据增加162.09万元，增长168%。主要用于办公设备购置费14.3万元，日常运行106.28万元，网络通信费7万元，劳务外包服务费63.8万元，花卉养护租赁费10万元，工资福利支出56.71万元。

三、关于银川市城市规划展示馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.04万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费无变化，公务接待费减少0.6万元，主要原因是减少三公经费开支预算。

四、关于银川市城市规划展示馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我馆不涉及政府性基金预算拨款支出。

五、关于银川市城市规划展示馆2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算271.25万元，支出总预算271.25万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入271.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出56.71万元，占21 %；项目支出258.09万元，占79 %,事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   我馆不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，银川市城市规划展示馆政府采购预算63.8万元，其中：政府采购货物预算14.3万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算63.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市城市规划展示馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0   平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10万元；其他资产价值49万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10万元；其他资产价值49万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市城市规划展示馆重点项目业务为项目经费，主要为办公设备购置费，日常运行费，劳务外包服务费，花卉养护租赁费，网络通信费等。

（五）其他需说明的事项

我馆无其他说明事项。

名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    银川市城市规划展示馆

                               2018年2月13日