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索引号：	640100-108/2019-00077	发布日期：	2019-04-24
发布机构：	银川市民政局	责任部门：	办公室
名　称：	银川市救助管理站2017年度部门决算公开（修改补充）

银川市救助管理站2017年度部门决算公开（修改补充）

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位概况

(一)单位主要职能

银川市救助管理站是全额拨款事业单位，共有编制22名，现有在职职工21名，离休1人，退休13人，担负着银川市三区内生活无着的流浪乞讨人员救助服务与管理，保障其基本生活权益的重要职责。银川市救助管理站在《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施以来，结合我市实际，印制求助引导卡，通过公安、城管、信访等部门对街头流浪乞讨人员进行及时救助;启动流动救助车开展现场救助;加强职工教育，做好服务工作等，通过我站采取积极措施，及时救助流浪乞讨人员和临时遇困人员。

(二)机构设置

银川市救助管理站是银川市民政局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位。单位内设4个科室、分别为综合办公室、财务室、业务科(分为成人救助区和未成年保护区)、医务室四个全科室。

(三)部门决算编报构成

决算编报构成有四部分构成，其一是决算封面;其二2017年部门决算报表:收入支出决算总表，收入决算表，支出决算表，财政拨款收入支出决算表，一般公共预算财政拨款支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，资产负债表，基本数字表等;其三填报说明附表:有年初结转和结余调整情况表，资产负债年初变动情况表，主要指标变动情况表，其他收入情况表等;其四上报文档:有年度决算分析报告，年度决算填报说明，年度编报说明附表。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门:银川市救助管理站					金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,945,189	一、一般公共服务支出	28
其中:政府性基金预算财政拨款	2	420,000	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	40,000	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,744,509
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91,500
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	205,071
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	149,187
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8,405,189	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25	24,517	结余分配	52
年初结转和结余	26	1,429,372	年末结转和结余	53	2,668,811
总计	27	9,859,078	总计	54	9,859,078

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表
										公开02表
公开部门:银川市救助管理站										金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,405,189	8,365,189
208			社会保障和就业支出	7,688,618	7,648,618
20805			行政事业单位离退休	539,542	539,542
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	338,989	338,989
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	91,500	91,500
2080599			其他行政事业单位离退休支出	109,053	109,053
20820			临时救助	7,149,076	7,109,076					40000
2082002			流浪乞讨人员救助支出	7,149,076	7,109,076					40000
210			医疗卫生与计划生育支出	91,500.	91,500
21011			行政事业单位医疗★	91,500	91,500
2101102			事业单位医疗★	91,500	91,500
221			住房保障支出	205,071	205,071
22102			住房改革支出	205,071	205,071
2210201			住房公积金	141,964	141,964
2210203			购房补贴	63,107	63,107
229			其他支出	420,000	420,000
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	420,000.00	420,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420,000.00	420,000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表
									公开03表
公开部门:银川市救助管理站									金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,190,268	3,936,911	3,253,356	0	0
208			社会保障和就业支出	6744509	3640339	3104169	0	0
20805			行政事业单位离退休	448042	448042	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	338989	338989	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	109053	109053	0	0	0
20820			临时救助	6296468	3192298	3104169	0	0
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6296468	3192298	3104169	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	91500	91500	0		0
21011			行政事业单位医疗★	91500	91500	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	91500	91500	0	0	0
221			住房保障支出	205071	205071	0	0	0
22102			住房改革支出	205071	205071	0	0	0
2210201			住房公积金	141964	141964	0	0	0
2210203			购房补贴	63107	63107			0
229			其他支出	149187	0	149187	0	0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	149187	0	149187	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	149187	0	149187	0	0
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
公开部门:银川市救助管理站														金额单位:元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目		行次	决算数
										合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1		栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	7,945,189		一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款				2	420,000		二、外交支出		30
				3			三、国防支出		31
				4			四、公共安全支出		32
				5			五、教育支出		33
				6			六、科学技术支出		34
				7			七、文化体育与传媒支出		35
				8			八、社会保障和就业支出		36	6,679,992	6,679,992		0
				9			九、医疗卫生与计划生育支出		37
				10			十、节能环保支出		38
				11			十一、城乡社区支出		39
				12			十二、农林水支出		40
				13			十三、交通运输支出		41
				14			十四、资源勘探信息等支出		42
				15			十五、商业服务业等支出		43
				16			十六、金融支出		44
				17			十七、援助其他地区支出		45
				18			十八、国土海洋气象等支出		46
				19			十九、住房保障支出		47	205,071	205,071		0
				20			二十、粮油物资储备支出		48
				21			二十一、其他支出		49	149,187	0		149,187
				22			二十二、债务还本支出		50
				23			二十三、债务付息支出		51
本年收入合计				24	8,365,189		本年支出合计		52	7,125,749	6,976,562		149,187
年初财政拨款结转和结余				25	1,329,372		年末财政拨款结转和结余		53	2,568,810	1,741,867.26		826,943
一、一般公共预算财政拨款				26	773,242				54
二、政府性基金预算财政拨款				27	556,129				55
合计				28	9,694,560		合计		56	9,694,560	8,718,430		976,129
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
公开部门:银川市救助管理站												金额单位:元
项目						本年支出合计		基本支出				项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2				3
			合计			6,976,563		3,872,393				3104169
208			社会保障和就业支出			6679992		3,575,822
20805			行政事业单位离退休			448042		448,042
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★			338989		338,989
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★			0		0
2080599			其他行政事业单位离退休支出			109053		109,053
20820			临时救助			6231950		3,127,78				3,104,169
2082002			流浪乞讨人员救助支出			6231950		3,127,780				3,104,169
210			医疗卫生与计划生育支出			91500		91,500
21011			行政事业单位医疗★			91500		91,500
2101102			事业单位医疗★			91500		91,500
221			住房保障支出			205071		205,071
22102			住房改革支出			205071		205,071
2210201			住房公积金			141964		141,964
2210203			购房补贴			63107		63,107
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：银川市救助管理站金额单位:元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,384,546	302	商品和服务支出	310,959	310	其他资本性支出	16070
30101	基本工资	633,700	30201	办公费	22,487	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	432,218	30202	印刷费	3,528	31002	办公设备购置	12,390
30103	奖金	537,254	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	159,568	30204	手续费	350	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	4,713	31006	大型修缮
30107	绩效工资	143,582	30206	电费	60,033	31007	信息网络及软件购置更新	980
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,405	30207	邮电费	13,488	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	63,480	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	136,819	30209	物业管理费	792	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,160,817	30211	差旅费	5,016	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	102,901	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	23,966	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	758,156	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	900	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6,468	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	141,960	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	13,700	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	63,107	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	93,491	30231	公务用车运行维护费	92,939	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	298	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3545363	公用经费合计					327030
合计		3872393

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门:银川市救助管理站											金额单位:元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
140000	0	140000	0	140,000	0	96149	0	96149	0	96,149		0
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门:银川市救助管理站									金额单位:元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	556129	420000	149187	0	149187	826,943
229			其他支出	556129	420000	149187	0	149187	826,943
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	556129	420000	149187	0	149187	826,943
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	556,129	420000	149187	0	149187	826,943



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8405189元，支出总计7190268元。与2016年相比，收、支总计各增加1946249元和644505元，增长30.13%和9.85%，主要原因是当年流浪乞讨人员经费拨款比去年增加了210万元，支出数也有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8405189元，其中:财政拨款收入8365189元，占99%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入40000元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7190268元，其中:基本支出3936911元，占55%;项目支出3253356元，占45%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8365189元，支出总计7125749元。与2016年相比，财政拨款收入增加2026249元、增加24%;支出总计增加582844元，增加8%，主要原因是当年流浪乞讨人员经费拨款比去年增加了210万元，支出数也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6976563元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加487578元，增长7%，主要原因是流浪乞讨人员住院医疗费逐年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6976563元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出6679992元，占96%;医疗卫生与计划生育支出91500元，占1.3%;住房保障(类)支出205071元，占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2904200元，支出决算为7125749元，完成年初预算的245%。决算数大于预算数的主要原因:一是民政部拨入流浪乞讨人员经费逐年增加;二是区民政厅拨入福彩基金用于站内设施改造;其中(按支出功能分类说明):1.2082002(流浪乞讨人员救助支出)款民政部拨入4050000元;2.2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)款拨入420000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3872393元，其中:人员经费3545363元，公用经费327030元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2384546元，较2017年度年初预算数增加634346元，增长29%，主要原因是年底其他工资福利支出数额有所增加;较2016年决算数增加488344元，增长20%。

2.商品和服务支出310959元，较2017年度年初预算数减少659041元，降低211%，主要原因是全年压缩公用经费支出;较2016年决算数减少746672元，降低240%。

3.对个人和家庭的补助1160817元，较2017年度年初预算数增加916817元，增长79%，主要原因是流浪乞讨人员医疗费用增加;较2016年决算数减少2322700元，降低200%。

4.其他资本性支出16070元，较2017年度年初预算数减少(增加)0元，降低0%，主要原因是办公设备购置;较2016年决算数减少35564元，降低221%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140000元，支出决算为96149元，完成预算的69%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为96149元，完成预算的69%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年车辆运行费低于年初预算数，是逐年承担的三区两县的救助业务和护送返乡业务在增加，但考虑车辆外出护送受助人员运行成本高，同时保证受助人员和工作人员人身安全，故今年车辆只护送区内受助人员，因此运行费用控制合理。。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18951元，下降20%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少18951元，下降20%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是逐年承担的三区两县的救助业务和护送返乡业务在增加，但考虑车辆外出护送受助人员运行成本高，同时保证受助人员和工作人员人身安全，故今年车辆只护送区内受助人员，因此运行费用控制合理。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算96149元，占%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出96149元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出96149元，主要用于站内接(护)送受助人员等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入420000元，本年支出149187元，年末结转和结余826943元。较2016年决算数减少80000元，降低16%，主要原因是:拨入站内设施改造余款。支出具体情况如下:2296002(用于社会福利的彩票公益金支出)支出149187元, 利用2017年福彩公益为10所“儿童之家”配备了图书、学习机、钢琴、音箱等文体器材，进一步加强和改善了留守儿童课外活动场所及条件。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

无此项说明

(二)政府采购情况说明

无此项说明

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5321平方米，共有车辆5辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。

1、基础工作管理。我站领导重视绩效预算管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和和下发的预算非常的关心。

2、绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金，医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

3、效监控管理。2017年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位收入有在职人员和离退休人员工资及公用经费，支出按国家规定的标准发放给职工。公用经费主要用于水电费，邮电费，办公用品购置，采暖费，公务用车维护费等。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出11.51万元，较上年有所增加。专项资金拨款主要来源于民政部拨入和自治区拨入专项资金，用途有生活救助支出，教育矫治支出，返乡救助支出，临时安置支出，其他支出等。

部门决算中项目绩效自评结果。

银川市救助管理站今年在部门决算中增加“关爱未成年人教育”项目绩效评价，组织收集相关未成年人教育和引导资料;聘请有资历的心理咨询师在线和到组织场所进行;联系相关学校，召集志愿者。为受助未成年人提供心理疏导、行为矫治、替代教育等专业服务费用:流浪未成年人长期流离失所，缺乏管教与约束，多数存在行为偏差，心理扭曲等问题，救助保护他们需要采取专业的行为矫治与心理疏导，以帮助他们尽快融入社会回归家庭。为他们提供安保、心理辅导、行为矫治及替代教育等服务支持。

根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题:一是理论多，实践少，好多工作都是交给各个救助网点，只是统计数据，没有设身处地到需要帮助的未成年人家里去疏导。二是各种为了未成年儿童需要配置的器具，学习用具等，只是作为摆设，没有发挥很好的使用作用。下一步改进措施:多学习相关未成年儿童心理矫治，帮扶，下到基层与需要的留守儿童多交流，真正实现关爱未成年人教育做到实处。

今后我单位将进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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