银川市体育中心2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市体育中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市体育中心2019年财政拨款收入预算1052.17万元，其中：本年收入 1052.17 万元，包括一般公共预算拨款1052.17万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余326.42万元。财政拨款支出预算1052.17万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1028.75万元、社会保障和就业支出 17.35万元、住房保障支出6.07万元。

二、关于银川市体育中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市体育中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出482.17万元，其中：本年收入安排支出482.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加125.96 万元，增长35 %。

人员经费300.85万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资25.57万元、津贴补贴21.09万元、奖金0万元、社会保障缴费17.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出230.77万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费181.32万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费165.79万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.56万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市体育中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出570万元，其中：本年收入安排支出570万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：文化与体育传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算 570 万元，比2018年执行数（决算数）减少703.03万元，下降55%。主要原因是2018年财政追加预算拨款，用于自治区成立六十周年及体育场维修改造等项目。  

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市体育2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市体育中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 8万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0  万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费减少16万元，主要原因2019年我单位加强公务用车管理，严格控制用车次数，减少费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于银川市体育中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市体育中心2019年收支预算情况总体说明

银川市体育中心2019年收入总预算1378.59万元，其中：本年收入1052.17万元，上年结转结余326.46万元；支出总预算 1378.59万元，其中：本年支出1378.59 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1052.17万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占0 %；上级补助预算收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0 %；事业支出    1052.17万元，占 100 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市体育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋16063平方米，价值7440.98万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 2辆，价值 23.71万元；办公家具价值109.92万元；其他资产价值 71927.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆  0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

为进一步完善我单位预算绩效管理工作，科学化精细化提高管理水平，促进支出工作更加清晰，财政资金配置更加优化，财政资金更加有效，根据相关文件，结合我单位实际情况，制定如下预算绩效工作：

一、根据财政等相关文件要求，结合本单位实际情况，制定出符合本单位实际运行的绩效管理制度。制定月考核评分，建立奖罚制度，对绩效工作重视及开展好的部门进行奖励。

二、进一步完善我单位预算绩效管理工作，提高单位内部管理水平；加强领导对绩效管理工作的高度重视，以财务部门为牵头部门，带动其他各部门对绩效工作的积极性。

三、2019年我单位预算拨款共一个项目-场馆日常运行补助。根据2019年工作部署，有条不紊地进行项目支出工作。避免年末出现超支差或资金短缺，导致项目未完工，影响单位全年工作计划等情况。

2019年公开绩效目标的项目概述

我单位2019年财政预算拨款共一个项目，即场馆日常运行补助。

此项目主要用于单位聘用人员工资、社会保障缴费及单位水、暖、电等核超部分费用。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

银川市体育中心2019年部门预算——名词解释

银川市体育中心2018年部门预算——名词解释  

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。  

（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　  

（十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（此件公开发布）