目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市审批服务管理局单位概况

　一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制、行政许可审批等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(2)研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

(3)负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

(4)负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

(5)负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督。

(6)负责市民大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

(7)负责行政审批服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

(8)负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

(9)指导、监督县（市）区政务服务中心和未划入行政审批服务局的职能部门、滨河新区政务服务分中心、各园区涉企服务中心的行政审批业务工作。

(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<银川市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办【2014】58号）文件，设立银川市行政审批服务局（政务服务中心），根据上述职能，单位设11个内设机构：综合处（监察室）、运行监管处、政策法规和宣传处、安全保障处、投资项目处、市场服务处、文教卫生处、社会事务处、建设交通城管处、环保园林水务处。

从预算单位构成看，银川市审批服务管理局为一级预算单位，无下属二级单位，所属行政单位预算。

银川市审批服务管理局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                        单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

         一般公共预算财政拨款支出表                              

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

注：本单位无正政府性基金预算财政拨款收入，所以数据为0.

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

                                                            七、部门收入总表

部门收入总表

                                                            单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                            单位：万元

银川市审批服务管理局2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市审批服务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市审批服务管理局2019年财政拨款收入预算5440.14万元，其中：本年收入5440.14万元，包括一般公共预算拨款5440.14万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算5440.14万元，包括：一般公共服务支出5124.93万元、社会保障和就业支出295.11万元、住房保障支出120.1万元。

二、关于银川市审批服务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市审批服务管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1968.14万元，其中：本年收入安排支出1968.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加331.07万元，增长16.82%。

人员经费1656.69万元，主要包括：基本工资375.9万元、津贴补贴271.83万元、奖金31.33、机关事业单位基本养老保险缴费135.81万元、职业年金缴费54.32万元、职工基本医疗保险缴费54.32万元、公务员医疗补助缴费42.51万元、其他社会保障缴费8.15万元、住房公积金84.2万元、其他工资福利支出598.23万元；

公用经费311.45万元，主要包括：办公费44.62万元、邮电费8万元、差旅费10万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费7.77万元、福利费0.31万元、公务交通补贴91.62万元、其他商品和服务支出142.13万元。

（二）项目支出情况说明

银川市审批服务管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出3472万元，其中：本年收入安排支出3472万元。包括：一般行政管理事务2019年预算3472万元，比2018年执行数（决算数）减少295.63万元，下降8.51%。主要包括市民大厅运行费2000万元、政府购买服务1472万元，详情如下：

1、市民大厅运行费2000万包括：

（1）市民大厅水、电、天然气费用925万：包括水费25万；电费550万；天然气费350万；

（2）市民大厅60个卫生间的卷纸、擦手纸、洗手液、除臭卫生用品等费用；

（3）市民大厅物业维修及养护费用：包括市民大厅空调维保，空调设备配件，消防设备维保费，消防检测费，消防设备配件和灭火器更换费，高压配电室及UPS电源间检测费和配件更换费，电梯检测及配件更换费用（直梯20部、扶梯16部），饮水机、用水泵房设施及水泵的日常维修费，大厅内外各类地砖、瓷砖、门、外墙玻璃等基础设施维修费，楼顶防水维修费，地面塌陷、下水管道堵塞维修，灯具、纸杯、五金配件、卫生间设施更换，窗帘、沙发等清洗费，停车场各类设施维修更换费用，地下室及各办公室墙面粉刷维修费，更换各办事大厅受理窗口部分损坏的办公家具，大厅内外标识标牌的更换；

（4）各业务处室的文本、证书购买及印制费；

（5）各业务处室专家评审费：包括对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，对申报成立的民办学校及民办学校的重大事项变更进行评审，食药卫生类、特设危化类评审；

（6）宣传片费用：包括宁夏日报专版、制作《银川放管服改革进行时》专题片、银川行政审批权集中改革专题片；

（7）市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计专项费用：包括对2016年度以后的43项由社会组织自行委托中介进行的法定代表人离任审计的费用予以清退产生相关费用，以及2019年社会组织办理法定代表人变更及注销的办件费用；

（8）“放管服”培训：组织政务服务系统党务干部及业务骨干到浙江、江苏、北京、天津等发达地区开展区域化党建、“互联网+政务服务”、“政务服务标准化建设”专题培训班，通过课堂授课、现场教学和交流讨论等形式进行培训；

（9）千兆网络租赁、短信平台及无线电频道使用费10.2万元：包括三条工商行政管理综合业务平台专网线路（自治区至市民大厅光纤线路；市民大厅至兴庆分厅光纤线路；市民大厅至西夏分厅光纤线路），每年租用费4.2万元；短信平台使用预计费用5万元（随着系统功能完善和网上办事增多，年发送短信量100万条，按1条短信5分钱付费），无线电频道使用费1万元；

（10）软件网络运维费：包括市民大厅信息化设备维护服务外包（人工费用），包括对市民大厅机房、弱电间、会议室、办事大厅、休息区等区域信息化设备维护、管理，市民大厅信息化设备维修配件费 (包括维护停车场2块LED大屏损坏配件费用、维护室内15块LED大屏损坏配件费用、维护室内15块电子导航屏损坏配件费用、维护室内186块电视屏损坏配件费用、维护各办事大厅20套排队叫号系统损坏配件费用、维护电子监察室、会议室电视屏及交换机等硬件损坏配件费用)、更新跟换部分损坏较严重的设备及配件；网络安全等级保护测评费：根据《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》《信息安全等级保护管理办法》，“银川网上市民大厅”、政务服务综合管理平台、行政审批服务局门户网站、手机APP4个软件系统的安全等级为三级，每年需聘请专业机构进行等级测评，经询价，每个系统的测评费为3万元，每年的测评费合计12万元；国土规划业务审图软件费3.8万，4台电脑需安装4套CAD制图软件，每套0.95万元/年；24小时自助终端机及终端机维修费；云桌面建设费：基于云计算存储技术集成互联网应用，利用数据平台云操作系统为单个PC终端提供云办公，包括云办公管理主机2台、汇聚交换机1台、千兆光模块10块、云办公终端100台；

（11）进驻市民大厅各单位工作人员年绩效考核奖：按照市委、市政府批准的《银川市人民政府党组关于进驻市民大厅市属单位实行绩效考核奖励方案的请示》和市委、市政府同工同酬的批示，以及市委专题会议（【2016】55号）的要求，保障市民大厅进驻单位及银川智慧城市管理指挥中心在职人员考核奖励经费。按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《银川市推进审批服务便民化实施意见》（银党办发〔2018〕70号）的要求，2018年底前市级政务服务事项进驻市民大厅要实现“应进必进”。经初步梳理，计划进驻29个部门共计381项具体事项，预计2019年市民大厅需新增工作人员100人，所以2019年市民大厅绩效考核发放奖励工作人员1100余人；

（12）市民大厅物业及餐厅以奖代补资金50万；

（13）审批局工作人员服装费；

2、2019年政府购买服务预算1472万元，包括：

1.物业管理费888万：主要包含市民大厅以及规划展示馆的保洁、安保、接待、会务、电梯维护、周边绿化养护、地上地下停车场管理、强电弱电系统维护、消防日常维护。根据2017年11月15日银川市民大厅物业服务采购项目公开招标结果，中标价887.28万元，合同执行期三年。

2.帮办代办人员服务费494万：包括帮办人员96人，主要职责为行政审批局的审批事项受理、帮办代办服务；根据2017年10月19日银川市民大厅及市行政审批服务局咨询帮办、导办服务公开招标结果，中标价为493.98万元，合同执行期3年；

3.绿植租赁费15万：负责养护市民大厅内摆放各类绿植、广场北侧摆放绿植（15盆铁树和21盆非洲茉莉）、6处屋顶花园的绿化养护工作。

4.现场勘验费75万：我局承担114类、517项审批事项，主要用于各个业务处室的所有勘验评审业务用车和其他划转事项的现场勘验项目用车，各业务处室全年组织各类现场勘验预计约5000余次，出车频率每天约8-10车次;以及银川市智慧城市指挥中心现场调查用车，故需6台车辆（4辆商务、2辆轿车）；根据2017年9月7日银川市行政审批服务局租赁勘验用车服务采购公开招标，中标价为74.45万元；

三、关于银川市审批服务管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市审批服务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年“三公”经费财政拨款预算比较无变化。

四、关于银川市审批服务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市审批服务管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市审批服务管理局2019年收支预算情况的总体说明

银川市审批服务管理局2019年收入总预算5440.14万元，其中：本年收入5440.14万元；支出总预算5440.14万元，其中：本年支出5440.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5440.14万元，占59.23%；上年结转3743.73万元，占40.77%。

本年支出包括：行政支出5440.14万元，其中基本支出1968.14万元，占36.18%；项目支出3472万元，占63.82%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年,银川市审批服务管理局本级所属一级行政预算单位。机关运行经费财政拨款预算311.45万元，比2018年预算增加8.37万元，增长2.76%。主要原因是：公用经费中其他商品和服务支出较2018年增加。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算875万元，其中：政府采购服务预算875万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋84900平方米；土地129000平方米；办公家具价值660.28万元；其他资产价值714.59万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

为贯彻落实《银川市关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办发[2018]29号）、《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理实施暂行办发>的通知》（银财发[2018]203号）以及《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理工作实施方案>的通知》（银财发[2018]202号）的文件精神，银川市审批服务管理局规范、有效的推进预算绩效管理工作，稳步开展部门预算项目支出绩效目标管理，积极实施绩效评价，强化评价结果应用，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（1）建立预算绩效管理制度

根据本单位实际情况，建立一套规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度，有利于找准切入点，有节奏地推进本单位预算绩效管理工作。严格落实《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理实施暂行办发>的通知》（银财发[2018]203号）的文件要求，从绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理四个方面推进绩效管理，明确本单位各相关职能机构预算绩效管理的工作职责，加强本单位各职能机构之间的配合和协调，最终实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升本单位绩效管理水平。

（2）规范实施预算绩效管理

通过狠抓预算绩效目标编制、预算公开评审、绩效目标完成情况重点评价及结果应用等关键环节，促进预算绩效管理规范实施。

根据《银川市财政局关于印发<银川市预算绩效管理实施暂行办发>的通知》（银财发[2018]203号）的文件要求，切实做好财政预算编制工作，确保财政预算项目支出绩效目标编制工作的进度和质量。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

银川市审批服务管理局2019年度纳入预算的绩效项目包括市民大厅运行费和政府购买服务经费，其中2019年度公开绩效目标项目为市民大厅运行费以及政府购买服务项目，情况如下：

(1) 市民大厅运行费

银川市民大厅占地面积12.63万平米，进驻部门及单位60多家，包括社保、医保、公积金、土地、房产、出入境、车管、消防、国地税、公共资源交易等，工作人员约1600余人，每天有办事群众约1.3万余人，全年近400万人办理行政审批及公共服务事项近150万件。

市民大厅运行费主要是为了保障市民大厅的日常运行和维护，2019年市民大厅运行费财政预算拨付2000万，包括市民大厅水、电、天然气费用；市民大厅60个卫生间的卷纸、擦手纸、洗手液、除臭卫生用品等费用；市民大厅物业维修及养护费用，包括市民大厅空调维保，空调设备配件，消防设备维保费，消防检测费，消防设备配件和灭火器更换费，高压配电室及UPS电源间检测费和配件更换费，电梯检测及配件更换费用（直梯20部、扶梯16部），饮水机、用水泵房设施及水泵的日常维修费，大厅内外各类地砖、瓷砖、门、外墙玻璃等基础设施维修费，楼顶防水维修费，地面塌陷、下水管道堵塞维修，灯具、纸杯、五金配件、卫生间设施更换，窗帘、沙发等清洗费，停车场各类设施维修更换费用，地下室及各办公室墙面粉刷维修费，更换各办事大厅受理窗口部分损坏的办公家具，大厅内外标识标牌的更换；各业务处室的文本、证书购买及印制费；各业务处室专家评审费，包括对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，对申报成立的民办学校及民办学校的重大事项变更进行评审，食药卫生类、特设危化类评审；市民大厅宣传片费用；市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计专项费用；市民大厅千兆网络租赁、短信平台及无线电频道使用费；软件网络运维费：包括市民大厅信息化设备维护服务外包（人工费用），包括对市民大厅机房、弱电间、会议室、办事大厅、休息区等区域信息化设备维护、管理，市民大厅信息化设备维修配件费 (包括维护停车场2块LED大屏损坏配件费用、维护室内15块LED大屏损坏配件费用、维护室内15块电子导航屏损坏配件费用、维护室内186块电视屏损坏配件费用、维护各办事大厅20套排队叫号系统损坏配件费用、维护电子监察室、会议室电视屏及交换机等硬件损坏配件费用)、更新跟换部分损坏较严重的设备及配件；网络安全等级保护测评费：根据《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》《信息安全等级保护管理办法》，“银川网上市民大厅”、政务服务综合管理平台、行政审批服务局门户网站、手机APP4个软件系统的安全等级为三级，每年需聘请专业机构进行等级测评；进驻市民大厅各单位工作人员年绩效考核奖；市民大厅物业及餐厅以奖代补资金等。

（2） 政府购买服务项目

银川市审批服务管理局2019年政府购买服务项目预算批复1472万元，情况如下：

   （I）市民大厅物业管理费

为做好市民大厅安全保卫、环境卫生、地上地下停车场管理、会务接待服务及其他配套设施设备（强弱电设备、电梯、中央空调、消防）的日常运行，以及规划展示馆的秩序维护等工作等服务工作。按照市委、市政府工作统一安排，对市民大厅每年的物业工作进行服务外包。高标准做好市民大厅的物业服务工作，为广大办事群众创造良好的办事环境，向全国各地充分展示银川市“放管服”改革工作成果。

市民大厅采取物业服务外包后，对市民大厅的后勤管理水平显着提高，向驻厅单位和办事群众提供了精细化的物业服务，维护了大厅房屋建筑结构、配套专业设施设备的正常运转，在大厅内外环境卫生方面高标准、严要求，受到了驻厅单位和办事群众的一致好评；在每年接待来自全国各地的考察团中，充分展示了银川市民大厅的良好形象；受到了各级领导的肯定。

根据《2017年市民大厅物业服务费用测算报告》和公开招投标结果，该服务外包项目每年所需预算资金887.28万元，包括市民大厅物业服务和规划展示馆物业服务。费用主要为物业人员成本、共秩序维护费、保洁费用、200元以下公共部位设施设备日常维修费用、电梯维保年检费。预算资金通过市本级财政申请政府购买服务专项资金。

根据2017年11月15日公开招投标结果，银川市行政审批服务局与中标单位广州颐和酒店物业管理有限公司签订了三年的物业管理服务合同，合同执行期限为2017年12月1日至2020年11月30日。合同价款为每年物业服务费887.28万元。 

   （II）帮办代办服务费

帮办代办服务项目主要包括96个帮办代办人员，每人每月人工成本2845元、社会保险1088.27元，另加工会经费73.78元、管理费107元、税费291元,合计每人每月4405.05元，合计507.46万元（4405.05元*96人*12月）。帮办人员的主要职责是为审批服务管理局局的审批事项受理、帮办代办服务、市民大厅咨询总台及各审批大厅咨询导办台的导引咨询服务。

根据2017年10月19日公开招投标结果，银川市行政审批服务局与中标单位宁夏瑞力坤人力资源有限公司签订帮办代办服务合同，中标价493.98万元，合同执行期3年。

   （III）绿植租赁费

绿植租赁费15万元，主要职责是负责养护市民大厅内摆放各类绿植、广场北侧摆放绿植（15盆铁树和21盆非洲茉莉）、6处屋顶花园的绿化养护工作。

   （IV）现场勘验费

现场勘验费75万，我局承担114类、517项审批事项，主要用于各个业务处室的所有勘验评审业务用车和其他划转事项的现场勘验项目用车，各业务处室全年组织各类现场勘验预计约5000余次，出车频率每天约8-10车次;以及银川市智慧城市指挥中心现场调查用车，故需6台车辆（4辆商务、2辆轿车）。

银川市审批服务管理局2019年部门预算

——名词解释

    （一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    （二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    （三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    （四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

    （五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    （九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    （十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    （十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      银川市审批服务管理局

                                         2019年2月18日