银川市银西生态防护林管理处本级

                           2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

              银川市银西生态防护林管理处2019年部门预算

                                   ——单位概况

一、主要职能

银川市银西生态防护林管理处是2004年9月30日根据银机编发［2004］35号文件成立的市政府直属的正处级事业单位，实行财政全额拨款，独立核算，执行事业单位会计制度。2011年6月根据银机编发【2010】77号及市委常委会会议纪要【2010】25号（总第 139次）文件精神增设了银川市葡萄酒产业发展局，在原有基础上增加了葡萄酒产业管理职能。

单位编制构成及人员基本情况：全处核定全额拨款事业编制37人，实有在职人员33人，退休12人，目前我处实发工资职工人数33名，缴养老保险金人数33人，缴失业保险金人数33人。

单位主要职能：一是主要负责银西生态防护林项目区内林地及宜林地的规划、建设和管理职责；二是负责全市酿酒葡萄种植、栽培、酿造加工行业管理工作及葡萄酒产业发展规划、年度规划和技术规范等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市银西生态防护林管理处部门预算包括：银川市银西生态防护林管理处本级预算，无所属事业单位预算。

           第三部分  2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市银西生态防护林管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管理处2019年财政拨款收入预算4010.15万元，其中：本年收入4010.15万元，包括一般公共预算拨款4010.15万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4010.15 万元，包括：城乡社区支出3881.83万元、社会保障和就业支出66.14万元、医疗卫生与计划生育支出18.89万元、住房保障支出43.29万元。

二、关于银川市银西生态防护林管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市银西生态防护林管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出547.77万元，其中：本年收入安排支出547.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少10.01万元，下降1.83%。

人员经费498.55万元，主要包括：基本工资129.39万元、津贴补贴95.91万元、奖金10.78万元、社会保障缴费89.13万元、其他工资福利支出127.35万元、医疗费2.7万元、住房公积金29.29万元、购房补贴14万元。

公用经费49.22万元，主要包括：办公费5万元、电费4万元、邮电费1.5万元、取暖费2.74万元、物业管理费、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.7万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出11.16万元。

（二）项目支出情况说明

银川市银西生态防护林管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出3462.38万元，其中：本年收入安排支出3462.38万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为城乡社区环境卫生支出（2120501）2019年预算3462.38万元，比2018年执行数增加2231.16万元，增长64.44%。主要用于贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路林带、旅游公路景观林带、新小线骏马广场、银西项目区自管林地管护；110国道绿化供水设施、套门沟建成林地管理；日元贷款贺兰山东麓生态环境综合整治项目水源建设项目偿还本金及利息；银川市葡萄产业发展项目。主要建设内容为：

1.首届贺兰山东麓国际葡萄酒大赛根据市委、市政府关于每年举办贺兰山东麓国际葡萄酒大赛的要求，在举办2018“一带一路”（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛成功经验的基础上，2019年在银川举办“首届贺兰山东麓国际葡萄酒大赛”，开展国际葡萄酒评比赛、贺兰山东麓葡萄酒洽谈会、国际葡萄酒论坛、颁奖礼等活动，展示、宣传贺兰山东麓葡萄酒产区。

2.全国糖酒交易会组织葡萄酒企业（酒庄）参加2019年3月成都春季糖酒会，展示、宣传产区葡萄酒，开展招商洽谈、推介系列活动。

3.广州国际名酒展联合市商务局组织葡萄酒企业（酒庄）参加2019年11月广州国际名酒展，展示、宣传产区葡萄酒，开展招商洽谈、推介系列活动。

4.开展贺兰山东麓葡萄酒新酒发布支持贺兰山东麓葡萄酒产业联盟专业门户网建设，发起“2019年贺兰山东麓葡萄酒新酒发布”。组建贺兰山东麓葡萄酒评价专家委员会，邀请国内外知名专家、经销商、采购商、媒体、酒评人等对产区各企业、酒庄拟上市新酒款进行盲品打分，提出市场消费指导价格，进行权威发布，扩大产区葡萄酒市场消费认可度，提高产区葡萄酒性价比，引导产区葡萄酒建立健康的市场价格体系，促进知名葡萄酒产区形象的建立。

5.配合区、市相关部门开展葡萄酒相关宣传活动配合区、市开展好葡萄春耕展藤节、农业嘉年华等有关葡萄酒宣传、推广活动。

6.强化视听宣传拍摄制作银川葡萄酒专题宣传片（中英两种语言），并在有国内外影响力的媒体播出。内容围绕贺兰山东麓银川产区历史、风土、国际葡萄酒地位、代表酒庄（企业）和代表性葡萄酒，葡萄酒和美食、葡萄酒旅游、产业展望等。联合市旅游委制作贺兰山东麓银川产区葡萄酒旅游地图，并广泛配套给全市旅游公司、餐饮、酒店等。

7.突出全媒体联合请市新闻传媒集团牵头整合有关资源，开展与人民网、新华网、腾讯网、中国日报、商务周刊等合作，通过开辟专栏等形式，播发贺兰山东麓葡萄酒相关内容，面向不同人群精准推送和宣传贺兰山东麓产区品牌和葡萄酒品牌；与各地电台、交广等合作，开展贺兰山东麓葡萄酒各类活动直播、互动、节目等，在国内大面积植入和推广贺兰山东麓产区和葡萄酒品牌；在区、市内媒体开辟专栏，刊发相关文章和系列报道，普及葡萄酒知识，挖掘推介葡萄酒文化；举办中央媒体、国内各省级媒体及重点网络媒体“紫色梦想·丝路明珠”主题大型采访活动；组织省内外书法家协会、美术家协会及摄影家协会，深度体验酒庄及葡萄酒文化，开展“书画摄影走进葡萄酒庄园”活动，用书画和摄影展示贺兰山东麓葡萄酒文化，丰富葡萄酒庄园文化内涵。

8.营造国际葡萄酒之都文化氛围根据《银川市加快推进葡萄产业集群化发展实施意见》（银政发〔2017〕49号）“挖掘产区历史文化、地域文化、风土特色，拍摄产区品牌文化宣传片、产区品牌创意广告，通过央视、新媒体、机场等平台加强产区品牌宣传”，拟在银川市区，借助机场、公交站台、公交车、商圈电子屏等投放一批产区葡萄酒、贺兰山东麓葡萄酒产业联盟酒庄（企业）、产业宣传片等广告，宣传贺兰山东麓葡萄酒品牌，切实营造国际葡萄酒之都文化氛围。 

9.开展国内市场营销网络构建支持贺兰山东麓葡萄酒产业联盟研究制定2019年国内市场推广方案，组织联盟酒庄（企业）重点在全国一二三线节点城市开展推介、供销洽谈、品牌宣传系列活动，拉动贺兰山东麓葡萄酒市场销售、促进葡萄酒销售市场网络构建。

10.酿酒葡萄种植基地建设补贴根据《银川市加快推进葡萄产业集群化发展实施意见》（银政办发〔2017〕49号），酿酒葡萄种植基地建设继续执行《银川市发展贺兰山东麓葡萄酒庄产业实施意见》（银政办发〔2011〕35号）文件相关补贴政策，对种植面积200亩以上的企业，市财政按亩数给予3年期限的补贴，即建园第一年每亩补贴300元、第二年每亩补贴200元、第三年每亩补贴100元，2019年计划新建酿酒葡萄基地1.5万亩。

11.金奖葡萄酒获奖补贴根据《银川市加快推进葡萄产业集群化发展实施意见》（银政发〔2017〕49号），对酒庄（企业）参加国际葡萄酒质量大赛，获得（品醇客、布鲁塞尔、贺兰山东麓和巴黎）等国际葡萄酒质量大赛金奖葡萄酒，市财政每款一次性奖励10万元，拟对我市获得2018一带一路（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛大金奖的10款葡萄酒各奖励10万元，分别是贺兰晴雪、贺兰神、保乐力加、嘉地酒园、西夏开福、银泰、圆润、森淼、蒲尚、名麓。

12.酒庄文化旅游业发展补贴根据《银川市加快推进葡萄产业集群化发展实施意见》（银政发〔2017〕49号），支持酒庄参加评星定级，市财政给予一次性奖励，国家AAA级10万元、国家AAAA级20万元、国家AAAAA级30万元，拟对我市获得AAA级及以上星级酒庄兑现奖励，分别是张裕、源石、玉泉国际、巴格斯等）。

三、关于银川市银西生态防护林管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市银西生态防护林管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为今年无因公出国（境）事务；公务用车购置0万元，主要原因为今年无公务用车购置事项；公务用车运行费18万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增减少2.9 万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因为今年无因公出国（境）事务；；公务用车购置费为0 万元，主要原因为今年无公务用车购置事项；公务用车运行费减少2.4万元，主要原因实行公务用车改革及执行公务用车“十项禁令”的要求，减少公务出行；公务接待费减少0.5万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，公务接待减少。

四、关于银川市银西生态防护林管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市银西生态防护林管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市银西生态防护林管理处2019年收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管理处2019年收入总预算4010.15万元，其中：本年收入4010.15万元，上年结转结余0万元；支出总预算4010.15万元，其中：本年支出4010.15万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4010.15万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出4010.15万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市银西生态防护林管理处为银川市政府直属事业单位，无行政运行费。

（二）政府采购情况

2018年，银川市银西生态防护林管理处无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市银西生态防护林管理处占用使用国有资产总体情况为房屋3795平方米，价值52.88万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆8辆，价值193.24万元；办公家具价值6.74万元；其他资产价值2024.22万元。

上述资产全部为本级部门所有。

（四）预算绩效情况

2019年银川市银西生态防护林管理处对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，极大限度地提高财政预算资金的使用效率，根据相关文件，结合我单位实际，制定单位预算绩效工作。

根据预算拨款项目批复情况，结合2019年工作部署，制定每个项目的支出计划，有效合理地安排好预算资金的使用。将项目预算绩效工作进行量化、细化，制度出绩效管理制度，切实开展好绩效管理工作。

2019年银川市银西生态防护林管理处公开绩效目标项目情况如下：

1.计划于2019年9月至10月择日举办“2019‘一带一路’国际葡萄酒大赛”，赛期3天，主要活动内容包括开幕式、评酒比赛、国际葡萄酒论坛、展览展示洽谈会、特色酒庄考察互动、闭幕式等，通过举办国际性赛事，提升银川城市国际影响力，加快推动贺兰山东麓葡萄酒产业蓬勃发展，促进贺兰山东麓产区葡萄酒经济繁荣和对外交流。

2.2019年3月17-23日，计划组织我市葡萄酒企业参加在成都举办的2019春糖·葡酒会精品酒店展及第100届全国糖酒交易会,展示、宣传产区葡萄酒，开展招商洽谈、推介系列活动。通过展览展示、贺兰山东麓葡萄酒专场推介会等形式，集中展示宣传宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区，扩大产区和品牌的知名度和影响力。

（五）其他需说明的事项

无 

                      第四部分  ——名词解释

（一）、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列    

(二）、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。    

（三）、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

（五）、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

（六）、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（七）、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（八）、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（九）、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（十）、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（十一）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

（十二）、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（十三）、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十四）、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

（十五）、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（十六）、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

（十七）、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

（十八）、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

（二十）、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    银川市银西生态防护林管理处

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