银川市本级银川市人大常委会机关

2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题，扎实开展立法工作，加强立法调研论证，广泛听取各方面意见，开展立法宣传。（2）依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题，加强调查研究，综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式，加大监督力度。（3）重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题，深入开展调研论证，广泛听取各方面意见，认真审议议案，充分发扬民主，依法作出决议决定。（4）做好人大代表工作。坚持代表主体地位，积极组织开展代表活动，加强服务和保障工作，支持代表依法履职，切实保障代表的知情权，充分发挥代表的作用。

二、部门预算单位构成

银川市人大常委会设办公室和7个委员会（处级）：

办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、信访科与老干部服务科（均为正科级）、财政经济工作委员会下设预算审查监督处（正科级）、法制工作委员会下设规章备案审查科（正科级）、监察和司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合科：综合一科、综合二科、综合三科（均为正科级）。

银川市人大常委会机关2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市人大常委会机关2020年部门预算

--部门预算情况说明

一、关于银川市人大常委会机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市人大2020年财政拨款收入预算1866.91万元，其中：本年收入1866.91万元，包括一般公共预算拨款1866.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1866.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出1342.17万元、社会保障和就业支出149.53万元、住房保障支出84.10万元、医疗卫生与计划生育支出116.11万元、其他支出175万元。

二、关于银川市人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款基本支出1691.91万元，其中：本年收入安排支出1691.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加179.48万元，增长11.87%。

人员经费1541.75万元，主要包括：基本工资398.92万元、津贴补贴277.45万元、奖金30.22万元、社会保障缴费149.53万元、其他工资福利支出421.56万元、离休费72.70万元、生活补助2.16万元、医疗费116.11万元、住房公积金73.10万元、购房补贴11万元。

公用经费150.16万元，主要包括：办公费49万元、因公出国（境）费用3万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.75万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出74.70万元。

（二）项目支出情况说明

1. 银川市人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款项目支出175万元，其中：本年收入安排支出175万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

1、一般行政管理事务（2010102款）2020年预算18万元，比2019年执行数据101.01万元减少83.01万元，下降82.18%。主要用于刊物印刷和慰问看望离退休老干部等。

1. 人大代表及常委会会议经费（2010104款）2020年预算120万元，比2019年执行数据101.49万元增加18.51万元，增加18.24%。主要用于每年召开的人大代表会议支出（会议材料费、场租费、外市县人大代表的食宿费等）

   
   

2. 人大立法工作经费（2010105款）2020年预算12万元，与2019年执行数据12万持平。主要用于地方法规的制定起草和专家论证费、专家咨询费等。

   
   

3. 监督工作经费（2010106款）2020年预算25万元，比2019年执行数据5.13万元增加19.87万元，增加387.33%。主要用于办公经费、专家咨询费和差旅费等。

三、关于银川市人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市人大常委会机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4.5万元，其中：因公出国（境）费增加3万元，主要原因2020年有可能增加因公出国（境）费；公务用车运行费减少8万元，主要原因本单位车辆保有量为4辆；公务接待费增加0.5万元，主要原因有可能公务接待费增加。

四、关于银川市人大常委会机关2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市人大常委会机关2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市人大常委会机关2020年收支预算情况的总体说明

银川市人大常委会机关2020年收入总预算1866.91万元，其中：本年收入1866.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算1866.91万元，其中：本年支出1866.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1866.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1866.91万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市人大常委会机关本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算150.16万元，比2019年预算减少了1254.72万元，下降了89.31%。主要原因是：2020年公务交通补贴为其他工资福利支出，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，银川市人大常委会机关政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市人大常委会机关占用使用国有资产总体情况为房屋2095平方米，价值474.98万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值187.53万元；办公家具价值119.54万元；其他资产价值36.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年，我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理。加强沟通协调、形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，有效提升部门预算管理水平，节约公共支出成本。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

人民代表大会及人大常委会例会经费概述：召开银川市人代会，会期预计4-5天，参加代表313人，列席人员及工作人员180左右。人代会为一类会，即590元*500人*4天=1200000元。约需经费120万元（年中有时增加一次人代会）。每2月召开一次常委会，每年常委会需要召开6次，若有人事任免等事项，需要增加会议次数。每次会期时间1-2天（根据会议议题决定开会时间）。参会人数约100人左右。需要准备会议资料等。

 立法工作经费概述：拟制定地方法规4部，每部法需要起草、立法论证、评估，需支付专家咨询费；法规批准报备印刷费；外出学习考察；外出培训等；

监督工作经费概述：监督司法、财政经济、社会建设3个专门委员会和5个工作机构，用于发放专家咨询费；外出考察调研；外出培训，会议资料等。

  会刊编审发行专项经费概述：印刷发行《银川人大》刊物，每月发行一期，并发行一至两期增刊；需要支付编审费、稿费、刊物印刷费、邮寄费。

 离退休干部专项经费概述：春节慰问退休干部；为离休干部订阅报刊杂志；组织离退休干部参加党建月活动；开展调研活动印制材料，租车。看望生病住院去世老干部。发放享受省部级医疗费。

1. 其他需说明的事项

银川市人大常委会机关2019年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算支出表》中没有填列数据。

银川市人大2020年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。