目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

市委办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

围绕市委中心工作，搞好综合协调、开展调查研究，收集报送信息；负责中央和区、市党委重要工作部署及领导批示件的贯彻落实和督促检查；负责办文办会；开展对台工作；负责全市党政系统及商用密码通信管理、机密件收发、传递；负责市委印章、介绍信管理及县（市）区党委、市直部门党组（党委）印章的制发；管理市委督查室、市保密委办公室（市国家保密局）和台湾工作办公室；负责市委机关自身建设、财务核算、后勤管理和安全保卫工作；承办市委及市委领导交办的其他工作

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，市委办公室部门预算包括：市委办公室本级预算。

市委办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

              市委办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办公室2019年财政拨款收入预算1368.48万元，其中：本年收入1368.48万元，包括一般公共预算拨款1368.48万元，政府性基金预算拨款0元。财政拨款支出预算1368.48万元，包括：一般公共服务支出1135.3万元、社会保障和就业支出106.29万元、卫生健康支出62.94万元，住房保障支出 63.95万元。

二、关于市委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出1046.08万元，其中：本年收入安排支出1046.08万元，比2018年执行数减少26.19万元，下降2.44%。

人员经费894.62万元，主要包括：基本工资209.4万元、津贴补贴182.94万元、奖金17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.92万元、职业年金缴费30.37万元、职工基本医疗保险缴费30.37万元、公务员医疗补助缴费32.57万元、社会保障缴费4.56万元、住房公积金47.08万元、医疗费4.92万元、生活补助1.4万元、其他工资福利支出257.64万元；

公用经费151.46万元，主要包括：办公费72.60万元、工会经费4.35万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费50.03万元、其他商品和服务支出0.32万元。

（二）项目支出情况说明

市委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出322.40万元，其中：本年收入安排支出 322.40万元。包括：一般行政管理事务2019年预算322.40万元，比2018年执行数减少112.96万元，下降25.95%。主要用于：

1、市委大型会议及经济分析考察调研项目30万元。主要包含：用于季度和半年经济形势分析会，全市深化改革领导小组、全市脱贫攻坚领导小组会议，市委全会、议军会，全市领导干部大会等大型会议的场租费、会议材料印刷费、会议短信通讯费等与会议相关经费支出；市领导外出考察对接项目、参加签约活动，调研全市各领域和重点项目推进等工作经费。

2、市委督查绩效考评业务项目50万元。主要包含：全市绩效考评、督查工作经费；每年督查室外出学习、培训及设备耗材更换等费用；聘请社会督查员开展核查工作经费；自治区效能目标考核创新获奖材料汇编等资料印刷费用；第三方测评、组织内部测评和绩效考评检查、网上绩效考证系统维护费用。

3、市委重要会议材料汇编和文秘人员考察学习项目12万元。主要包含：编印市委重要会议材料汇编等资料印刷费用；综合材料攻关组人员赴外地考察学习经费。

4、保密局业务设备项目25万元。主要包含：保密工作检查等业务经费；保密设备及耗材的更换、购置经费；举办全市保密工作培训经费；印刷保密宣传资料等经费。保密局外出考察、学习等经费。

5、办公室慰问及台办业务项目8万元。主要包含：银川市委台湾工作办公室经费；加强业务能力，参加国台办等部门统一安排的培训费用；促进银川与台湾经贸交流，进行招商引资经贸推介活动产生的会议费；促进银川与台湾文化艺术交流，协调组织开展台胞台属联谊、文化、教育等各个领域的交流与合作的接待费用；维护社会稳定，处置涉台突发事件过程中产生的费用。用于开展办公室慰问老干部、困难职工、贫困帮扶点等工作。

6、信息业务项目5万元。主要包含：用于2018年全市信息工作表彰及信息员培训经费；信息资料印刷费及信息文档工作业务经费。

7、市委办公室业务联系项目10万元。主要包含：举办全市党委系统会务及培训工作经费；秘书处配置办公设备及工作人员参加培训、学习经费；全市各类活动保障经费。

8、机要密码工作项目82万元。主要包含：根据宁党办综[2017]19号文件要求，市级机要部门密码事业每年专项经费12万元；根据（宁党办【2015】4号和宁党办【2017】113号文件相关规定，红网二级网二级工程每年租赁费70万元。

9、全市重点建设项目巡视督查项目10万元。主要包含：全市重点项目建设业务工作经费；重点项目建设网系统维护及设备更新费用；聘请第三方项目评价、实地督查费用；外出学习培训费用。

10、党务政务网络平台管理项目25万元。主要包含：党务政务网络平台日常管理费；党务政务网络平台设备及耗材更换费；每年组织党务政务网络平台管理员培训及表彰费用；党务政务网络平台外出考察学习费用。

11、党务政务网络平台通讯项目32.4万元。主要包含：按照市委要求，与电信公司签订网络平台管理员通讯费用合同，每月2.7万元，全年共计32.4万元。

12、全区党政内网运行维护项目33万元。主要包含：按照宁党办综[2014]6号文件要求，必须纳入预算的党政内网市级城域网线路租用费、运行维护和业务经费。其中包括党政内网线路租用费合同金额10.044万元，党政内网系统及机房的日常运行维护、升级改造、设备耗材更新、更换等费用。赴外地学习、培训等费用。

三、关于市委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 24万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20.09万元，其中：①因公出国（境）费0万元，2018年也未产生因公出国（境）费；②公务用车购置费0万元，减少19.53万元，主要原因本着厉行节约的原则，减少车辆购置；公务用车运行费减少0.56万元，主要原因是严格控制公车审批制度，减少车辆费用；③公务接待费0元，减少0.28万元，主要原因是严格控制公务接待审批手续，减少接待次数及人数。

四、关于市委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

市委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委办公室2019年收支预算情况的总体说明

市委办公室2019年收入总预算1368.48万元，其中：本年收入1368.48万元；支出总预算1368.48万元，其中：本年支出1368.48万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1368.48万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1368.48万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算151.46万元，主要包括：办公费72.60万元，工会经费4.35万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用50.03万元，其他商品服务支出0.32万元。比2018年预算增加5.93万元，增长4.07%。主要原因是：机管局调至我单位一辆公务用车，增加了公务用车运行维护费4万元，同时工会经费及其他交通费用也有所增加。

（二）政府采购情况

2019年，市委办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备，网络系统维护及调入人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋7482平方米，价值260.80万元；车辆6辆，价值137.80万元；办公家具价值85.66万元；其他资产价值857.46万元。国有资产分布情况为：

本级单位占用国有资产总体情况为房屋7482平方米，价值260.80万元；车辆6辆，价值137.80万元；办公家具价值85.66万元；其他资产价857.46万元。

所属单位占用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目成果方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

（五）其他需说明的事项

由于历史原因，原整个市委大院7482平方米房屋，价值260.80万元均在我单位资产账上，但不属于我单位办公用房。

市委办公室2019年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。