银川市政协办公室2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

政协银川市委员会现有工作机构：办公厅和七个专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨委员会。

 《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市政协办公厅部门预算为市本级预算、无所属事业单位预算。

2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1347.36万元，其中：本年收入1347.36万元，包括一般公共预算拨款1347.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1347.36万元，包括：一般公共服务支出1109.30  万元、社会保障和就业支出98.14万元、住房保障支出53.82 万元、卫生和健康支出86.10万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1157.36万元，其中：本年收入安排支出1157.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加25.66万元，增长2.27%。

人员经费1031.81万元，主要包括：基本工资278.19万元、津贴补贴180.74万元、奖金21.08万元、社会保障缴费189.15万元、其他工资福利支出305.80万元、生活补助3.03、住房公积金50.42万元、购房补贴3.40万元；

公用经费125.55万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费4.65万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出81.23万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出190万元，其中：本年收入安排支出190万元，上年结转结余资金安排支出0   万元。主要包括：1、2010204-政协会议-常委会例会1万元，按照政协工作安排，每年4次常委会会议，审议政协工作中重大问题、商讨市委市政府重大政治措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等，比2019年执行数（决算数）减少0.72万元，下降41.86%。2、2010204-政协会议-全委会会议98万元，根据《中国人民政治协商会议章程》、《政协银川市委员会全体委员会制度》（2001年2月8日银川市第九届委员会常务委员会第九次会议通过，2004年2月27日政协银川市第十届委员会常务委员会第一次会议修订）第六条，全体会议每年举行一次；根据关于转发《关于印发<宁夏回族自治区本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）>的通知》的通知（银财发[2014]282号第十六条会议综合定额标准，政协全委会会议为一类会议。参会政协委员305人、列席人员60人、工作人员武警公安医疗卫生记者等约120人。会期4天，比2019年执行数（决算数）增加9.91万元，增加11.25%。3、2010299-其他政协事务支出-离退休干部经费5万元，政协现有离退休人员62人，遗属18人，用于老干部学习观摩、节假日慰问、生病住院慰问、丧葬费等经费支出。比2019年执行数（决算数）减少1.2万元，下降19.35%。4、2010202-一般行政管理事务-党外人士生活工作经费14万元，政协不驻会副主席1名，2019年度办公经费0.5万元；外出学习考察经费0.5万元；生活费按副厅级干部工资发放标准及考核奖民族团结奖等奖金、社保缴费等13万元。比2019年执行数（决算数）增加0.76万元，增加5.7%。5、2010202-一般行政管理事务-委员培训班经费38万元，政协银川市第十三届委员会由28界别组成，共有委员305人，其中常委会组成人员61人，依据《中国人民政治协商会议章程》关于委员培训的相关规定，为切实提高政协委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照《银川市政协2020年工作要点》安排，举办二期委员培训班，共90人，培训7天，根据培训费定额标准，经费预算38万元。比2019年执行数（决算数）减少1.36万元，下降3.45%。6、2010202-一般行政管理事务-政协会刊5万元，《银川政协》更加体现政协特色，使之成为宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要载体；更加体现了委员参与的广泛性，通过多种形式，尽可能多地展示了委员风采，反映委员学习、工作和履职情况，树立了委员的良好社会形象。《银川政协》每年出版发行三期，每期发行500册，每册33元。比2019年执行数（决算数）增加0.16万元，上升3.3%。7、2010202-一般行政管理事务-政协书画院联谊活动经费5万元，政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册、下基层慰问5次以上、2020年新春走进市民大厅为市民写春联活动。比2019年执行数（决算数）减少8.65万元，下降74.24%.8、2010202-一般行政管理事务-专委会工作经费24万元，政协7个专委会主要工作安排有专委会调研，专题民主协商，政协约谈委员活动，专委会开展视察活动，进行对口协商，提案督办，扎实开展文史工作，认真开展学习宣传工作，完成政协信息化升级改造项目。比2019年执行数（决算数）增加16.72万元，上升69.6%，此项目增加数额较大的原因是2020年增加了政协信息化升级改造项目。

本年总体项目预算比2019年执行数（决算数）减少127.78万元，下降40.21%。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，与上年一致；公务用车购置费增加0万元，与上年一致；公务用车运行费增加0万元，与上年一致；公务接待费增加1万元，主要原因是预计接待外省市政协来银考察团队。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1347.36万元，其中：本年收入1347.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算1347.36   万元，其中：本年支出1347.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1347.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1347.36万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市政协办公厅本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算125.55万元，比2019年预算减少44.20 万元，下降26.04%。主要原因是：将公务交通补贴由机关运行费计入人员经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车改保留车辆4辆，价值88.86万元；办公家具价值127.42  万元；其他资产价值315.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车改保留车辆4辆，价值88.86万元；办公家具价值127.42万元；其他资产价值315.62万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

  绩效评价的目的是在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效运行贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。我单位在预算绩效中力求1、项目决策：绩效目标合理性、绩效指标明确性、战略目标适合性、立项依据充分性、项目立项规范性; 2、项目管理：预算执行率、资金到位率、到位及时率、资金使用情况、项目管理制度健全性、绩效运行监控有效性；3、项目绩效：实际完成率、完成及时率、质量达标率、社会生态经济效益、可持续性、社会公众或服务对象满意度等方面进行绩效评价。

2020年公开绩效目标的项目概述

2020年一般公共预算财政拨款项目支出190万元，其中：本年收入安排支出190万元，上年结转结余资金安排支出0   万元。主要包括：1、2010204-政协会议-常委会例会1万元，按照政协工作安排，每年4次常委会会议，审议政协工作中重大问题、商讨市委市政府重大政治措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等。2、2010204-政协会议-全委会会议98万元，根据《中国人民政治协商会议章程》、《政协银川市委员会全体委员会制度》（2001年2月8日银川市第九届委员会常务委员会第九次会议通过，2004年2月27日政协银川市第十届委员会常务委员会第一次会议修订）第六条，全体会议每年举行一次；根据关于转发《关于印发<宁夏回族自治区本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）>的通知》的通知（银财发[2014]282号第十六条会议综合定额标准，政协全委会会议为一类会议。参会政协委员305人、列席人员60人、工作人员武警公安医疗卫生记者等约120人。会期4天。3、2010299-其他政协事务支出-离退休干部经费5万元，政协现有离退休人员62人，遗属18人，用于老干部学习观摩、节假日慰问、生病住院慰问、丧葬费等经费支出4、2010202-一般行政管理事务-党外人士生活工作经费14万元，政协不驻会副主席1名，2019年度办公经费0.5万元；外出学习考察经费0.5万元；生活费按副厅级干部工资发放标准及考核奖民族团结奖等奖金、社保缴费等13万元。5、2010202-一般行政管理事务-委员培训班经费38万元，政协银川市第十三届委员会由28界别组成，共有委员305人，其中常委会组成人员61人，依据《中国人民政治协商会议章程》关于委员培训的相关规定，为切实提高政协委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照《银川市政协2020年工作要点》安排，举办二期委员培训班，共90人，培训7天，根据培训费定额标准，经费预算38万元。6、2010202-一般行政管理事务-政协会刊5万元，《银川政协》更加体现政协特色，使之成为宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要载体；更加体现了委员参与的广泛性，通过多种形式，尽可能多地展示了委员风采，反映委员学习、工作和履职情况，树立了委员的良好社会形象。《银川政协》每年出版发行三期，每期发行500册，每册33元。7、2010202-一般行政管理事务-政协书画院联谊活动经费5万元，政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册、下基层慰问5次以上、2020年新春走进市民大厅为市民写春联活动。8、2010202-一般行政管理事务-专委会工作经费24万元，政协7个专委会主要工作安排有专委会调研，专题民主协商，政协约谈委员活动，专委会开展视察活动，进行对口协商，提案督办，扎实开展文史工作，认真开展学习宣传工作，完成政协信息化升级改造项目。

（五）其他需说明的事项

附件：银川市政协办公室项目预算绩效目标公开表

2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。